Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0010946
Monto de la Factura
₲ 418.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28252
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
43/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19605
Monto Contrato
₲ 34.107.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.180.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.180.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil