Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128780
Monto de la Factura
₲ 256.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84762
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
43/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19605
Monto Contrato
₲ 34.107.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.180.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.180.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil