Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012645
Monto de la Factura
₲ 79.997.010
Nro. Solicitud de Transferencia
82950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.997.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
9/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11306
Monto Contrato
₲ 79.997.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.083.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.083.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala