Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069392
Monto de la Factura
₲ 3.228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.228.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8533
Monto Contrato
₲ 10.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.992.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.992.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINANES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar