Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 2.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80608
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11872
Monto Contrato
₲ 2.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.729.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.729.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195043
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo