Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 1.950.900
Nro. Solicitud de Transferencia
50270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.950.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2657
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.521.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.521.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura