Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 8.831.900
Nro. Solicitud de Transferencia
32999
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2011
Fecha de la Transferencia
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.831.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2657
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.521.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.521.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194845
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura