Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSTALACIONES ELECTOMECANICAS S. A.(INSEL S. A.)
RUC
80056754-4
Número de Contrato
165/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17729
Monto Contrato
₲ 98.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.622.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.622.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206425
Nombre de la Licitación
LLAMADO SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE ILUMINACION EN LA REDUCCION DE TRINIDAD.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo