Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109848
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BERTA VUYK HEINRICHS
RUC
325017-2
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15317
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.330.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195941
Nombre de la Licitación
SERVICIO TRADUCCION PARA MATERIALES PROMOCIONALES A FAVOR DE LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo