Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007191
Monto de la Factura
₲ 564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78514
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
944
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11771
Monto Contrato
₲ 8.844.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.410.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.410.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo