Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001490
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106096
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5595
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.505.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.505.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195846
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Reparacion de Vehiculos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia