Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Monto de la Factura
₲ 5.937.064
Nro. Solicitud de Transferencia
82346
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.937.064
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIVOIR S.A.
RUC
80049511-0
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11025
Monto Contrato
₲ 5.937.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.646.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.646.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202199
Nombre de la Licitación
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil