Datos del Pago
Nro. de Factura
25
Monto de la Factura
₲ 23.302.658
Nro. Solicitud de Transferencia
34626
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
03-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.302.658
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2104
Monto Contrato
₲ 23.302.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.160.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.160.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura