Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004674
Monto de la Factura
₲ 1.705.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116485
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.705.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
032/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7912
Monto Contrato
₲ 72.198.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.047.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.047.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194383
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA EVENTOS DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia