Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0059733
Monto de la Factura
₲ 1.150.599
Nro. Solicitud de Transferencia
90484
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.599
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
943
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11770
Monto Contrato
₲ 1.690.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.607.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.607.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo