Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002676
Monto de la Factura
₲ 8.938.020
Nro. Solicitud de Transferencia
102240
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.938.020
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
053
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17742
Monto Contrato
₲ 8.938.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.497.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.497.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206290
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación