Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006499
Monto de la Factura
₲ 122.400
Nro. Solicitud de Transferencia
61534
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
14/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8211
Monto Contrato
₲ 5.862.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.575.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.575.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195203
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas