Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009193
Monto de la Factura
₲ 24.403.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61094
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.403.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7957
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.211.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.211.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192003
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Fondo de Inversión Social(FIS/SAS)