Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 1.731.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.731.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1503
Monto Contrato
₲ 2.963.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.818.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.818.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195824
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Toner
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia