Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000138
Monto de la Factura
₲ 8.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.045.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Roni Esequiel Meza Enciso
RUC
3779421-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17794
Monto Contrato
₲ 8.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.650.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.650.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204298
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de aire acondicionado
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer