Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012071
Monto de la Factura
₲ 2.077.600
Nro. Solicitud de Transferencia
69529
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.077.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
15/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7531
Monto Contrato
₲ 14.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.351.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.351.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil