Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005893
Monto de la Factura
₲ 15.482.412
Nro. Solicitud de Transferencia
81749
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.482.412
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0259
Monto Contrato
₲ 50.121.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.757.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.757.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas