Datos del Pago
Nro. de Factura
003-007-0010814
Monto de la Factura
₲ 2.261.150
Nro. Solicitud de Transferencia
91510
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.261.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
337
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13292
Monto Contrato
₲ 2.261.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.150.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.150.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186955
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero