Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008101
Monto de la Factura
₲ 2.514.070
Nro. Solicitud de Transferencia
30856
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.514.070
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0303
Monto Contrato
₲ 3.010.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.862.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.862.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo