Datos del Pago
Nro. de Factura
036
Monto de la Factura
₲ 10.972.944
Nro. Solicitud de Transferencia
42901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.972.944
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-4792
Monto Contrato
₲ 10.972.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.432.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.432.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191449
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación