Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51433
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
007/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3093
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.650.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.650.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187553
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTADOR DE CESPED
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil