Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044551
Monto de la Factura
₲ 97.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56491
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7460
Monto Contrato
₲ 97.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.101.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.101.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188023
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil