Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018098
Monto de la Factura
₲ 31.339.945
Nro. Solicitud de Transferencia
72797
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.339.945
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10395
Monto Contrato
₲ 31.339.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.803.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.803.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202072
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional