Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000273
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24584
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
07-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0123
Monto Contrato
₲ 2.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.805.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.805.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187761
Nombre de la Licitación
Adquisición de camaras y Cubiertas
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno