Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4689092
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Mario Nicasio Báez
RUC
5038486-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16230
Monto Contrato
₲ 3.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.793.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.793.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205060
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE PÁGINA WEB
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados