Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018388
Monto de la Factura
₲ 4.958.863
Nro. Solicitud de Transferencia
93620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.958.863
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
39/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15748
Monto Contrato
₲ 4.958.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.715.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.715.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205303
Nombre de la Licitación
Adquisición Aparatos de Fax par la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas