Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012629
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113679
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19647
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.414.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii