Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010817
Monto de la Factura
₲ 4.542.200
Nro. Solicitud de Transferencia
62153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.542.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
45/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19606
Monto Contrato
₲ 77.089.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.182.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.182.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil