Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011210
Monto de la Factura
₲ 30.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108621
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
45/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19606
Monto Contrato
₲ 77.089.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.182.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.182.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil