Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009365
Monto de la Factura
₲ 6.383.880
Nro. Solicitud de Transferencia
93312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.383.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
22/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-8364
Monto Contrato
₲ 28.904.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.578.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.578.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188893
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos electricos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil