Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000306
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16143
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193873
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadora e Impresoras"
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes