Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001638
Monto de la Factura
₲ 46.157.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.157.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9150
Monto Contrato
₲ 46.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.894.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.894.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUATACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar