Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022023
Monto de la Factura
₲ 1.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67797
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
22; 23; 24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7870
Monto Contrato
₲ 2.570.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.444.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.444.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194971
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo