Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004642
Monto de la Factura
₲ 9.997.400
Nro. Solicitud de Transferencia
32862
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2011
Fecha de la Transferencia
25-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.997.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
10/2010 Y 11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17531
Monto Contrato
₲ 83.995.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.321.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.321.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204355
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA ZP 1 RNP Y ZP 12 RADIO C.A.L.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay