Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011005
Monto de la Factura
₲ 45.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50233
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0473
Monto Contrato
₲ 72.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.231.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.231.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii