Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30512
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2010
Fecha de la Transferencia
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
2 y 3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0472
Monto Contrato
₲ 25.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.906.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.906.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii