Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014073
Monto de la Factura
₲ 15.086.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43266
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.086.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3360
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.245.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.245.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y AFINES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil