Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014645
Monto de la Factura
₲ 13.809.200
Nro. Solicitud de Transferencia
69297
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.809.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3360
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.245.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.245.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188418
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y AFINES
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil