Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009361
Monto de la Factura
₲ 10.694.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.694.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5707
Monto Contrato
₲ 10.694.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.167.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.167.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191971
Nombre de la Licitación
PROVISIÒN DE PERIODICOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación