Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008403
Monto de la Factura
₲ 3.340.750
Nro. Solicitud de Transferencia
43429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.340.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
12, 13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3337
Monto Contrato
₲ 3.984.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.788.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.788.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192710
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer