Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 70.212.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.212.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
ORDEN0009/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5450
Monto Contrato
₲ 70.212.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.770.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.770.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp