Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 6.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103202
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.010.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Antonio Paredes Romero
RUC
3183093-5
Número de Contrato
39/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18609
Monto Contrato
₲ 6.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.713.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.713.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206292
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE TRIPTICOS Y BANER PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación