Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
222/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18966
Monto Contrato
₲ 3.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE IMOPRESORAS
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia