Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008192
Monto de la Factura
₲ 9.729.356
Nro. Solicitud de Transferencia
34545
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
14-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.729.356
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1812
Monto Contrato
₲ 9.729.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.252.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.252.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas