Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018007
Monto de la Factura
₲ 1.044.920
Nro. Solicitud de Transferencia
75267
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.044.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7202
Monto Contrato
₲ 14.904.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.274.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.274.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193692
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE BIENES DE CONSUMO E INSUMO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes